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FATURAMENTO DE PEDIDOS
Em Vendas/Faturamento, Faturamento, selecionamos Emissao de notas;
Selecionamos o pedido a ser faturado, clicamos em faturar pedidos;
Neste momento o sistema avisa ou bloqueia faturamento do pedido quando o cliente possuir titulos vencidos;
Em seguida é apresentada a tela de itens do pedido selecionado para que seja faturado total ou parcialmente.
Nesta tela o sistema carrega todos os itens marcados para faturamento total. Podemos alterar a quantidade a ser faturada para cada produto.
Clicamos em faturar
Informamos a natureza de operação que no caso o sistema já sugere
Informamos a data de saída se necessário
Os campos condição, representante, portador serão preenchidos conforme definidos no pedido de venda ou parametrização de sistema
O campo observações pode ser preenchido e também trará informações caso tenha sido parametrizado no cadastro de cliente ou natureza de operação
Na Aba transporte: Informamos a transportadora, placa, valores de frete, despesas, pesos e volumes
- Podemos informar a transportadora que o sistema sugere caso esteja preenchido no cadastro do cliente ou no pedido
- Informamos pesos e volumes
Conferimos os itens, impostos e os totais da nota
Clicamos em gravar
Neste momento também o sistema avisa novamente quando o cliente possuir titulos vencidos
A tela de parcelas é apresentada e calculada conforme condição definida no pedido de venda e que podem ser alteradas se necessário
Confirmamos
Após isso a nota fiscal será gravada e os seguintes processos serão
- o contas a receber será gerado
- o estoque dos produtos será baixado
- o pedido de venda será atendido
- se caso tenha ficado algum produto com saldo no pedido, o pedido continuará como "Pendente" aguardando próximo faturamento
Neste momento a nota fiscal pode ser transmitida para sefaz