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LANÇAMENTO DE NOTAS DE ENTRADA POR IMPORTAÇÃO DO XML
Em Estoque/Custos, Recebimentos, Importação XML NF-e
Selecionamos o arquivo XML recebido do fornecedor
O sistema exibe na parte de baixo da tela os itens do XML recebido.
Neste caso trata-se de uma nota fiscal de retorno com cobrança de servico, onde está sendo retornado 3 itens e outros 3 itens com a cobrança da industrialização efetuada.
Agora clicamos na opção "Relacionar Itens"
No campo "Natureza de Entrada" selecione a natureza previamente cadastrada
Em "Selecionar Notas de Origem", faremos a relação das notas que o fornecedor está retornando, informando para cada produto a quantidade retornada.
Após identificarmos os retornos, será necessário identificar os itens de cobrança na aba "Industrialização"
Neste caso podemos vincular cada item com um pedido de compra ou vincular diretamente com um produto/serviço cadastrado previamente
Após concluir a identificação das notas de origem, produtos e serviços, vamos em "Concluir NF de Entrada"
Agora o sistema exibe a tela de documento de entrada onde apenas conferimos as informações
Podemos identificar no campo "Tipo de Despesa", o tipo de despesa financeira deste documento
E gravar a nota fiscal
Havendo necessidade de excluir ou alterar esta nota de entrada, acessamos o painel de NF Entrada, localizamos a nota lançada e efetuamos a desatualização do documento para alteração ou exclusão.